目 录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市十一中学内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政教处、教务处、总务处。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我校只有校本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第十一中学校本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即十一中本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入、上级补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2022年市十一中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数4757.43万元，其中，一般公共预算拨款4195.65万元（经费拨款4175.65万元，纳入预算管理的非税收入拨款20万元）。财政专户管理的非税收入237.78万元、上级补助收入324万元。2022年收入预算较上年增加681.65万元，增长16.7%，主要是经费拨款增加681.43万元，主要原因是人员经费增加；纳入预算非税收入减少5万元，主要原因是减少捐赠收入；财政专户管理资金收入增加29.07万元，主要原因是课后服务费标准提高；上级补助收入减少23.85万元，主要原因是学生人数减少。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数4757.43万元，其中，基本支出4425.33万元，项目支出332.1万元。主要包括教育支出4127.04万元，社会保障和就业支出309.46万元，住房保障支出320.93万元。2022年支出预算较上年增加681.65万元，增长16.7%，主要是人员经费增加665.82万元，主要原因是工资奖金增加；公务运行费增加15.83万元，主要原因是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入4195.65万元，支出包括：教育支出3565.26万元，占85%；社会保障和就业支出309.46万元，占7.2%；住房保障支出320.93万元，占7.8%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加676.43万元，增长19.2%，主要是人员经费增加680.74万元，主要原因是人员工资奖金增加；公用经费减少4.31万元，主要原因是学生人数减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市十一中2022年一般公共预算基本支出年初预算数为4175.65万元，其中：人员经费4134.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费41.12万元，包括：福利费。

（二）项目支出：市十一中2022年一般公共预算项目支出年初预算数为20万元，其中事业运行经费20万元，主要用于教育教学经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市十一中2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市十一中运行经费一般公共预算拨款预算41.12万元，较上年预算增加0.7万元，增长2%。其主要增加福利费支出。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市十一中“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2022年年“三公”经费预算较上年无增减变化。

（三）一般性支出情况。2022年市十一中会议费预算0万元；培训费预算20万元，拟开展班主任、骨干教师等培训，人数约70人次，主要内容为教育教学业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市十一中政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市十一中共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4757.43万元，其中，基本支出4425.33万元，项目支出332.1万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

常德市第十一中学2022年部门预算公开表.xlsx