常德市第十一中学2020年部门预算公开

目 录

第一部分：常德市第十一中学2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市第十一中学部门预算公开表格

第一部分：常德市第十一中学2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

     根据市编委办核定，市十一中学内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政教处、教务处、总务处。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

    我校只有校本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市第十一中学校本级。

三、部门收支总体情况

    2020年部门预算即常德市第十一中学校本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出包括保障单位基本运行经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

    2020年市十一中学没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

   （一）收入预算。2020年年初收入预算数3710.49万元，其中，一般公共预算拨款3363.54万元，占90%（其中：经费拨款3338.54万元，占99%；纳入预算管理的非税收入拨款25万元，占1%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；上级补助收入346.95万元，占9%。2020年收入预算较上年增加195.57万元，增长5.5%，主要是经费拨款增加192.02万元，主要原因是人员工资福利增加；纳入预算管理的非税收入拨款增加4万元，主要原因是商店租金增加；上级补助收入减少0.45万元，主要原因是学生人数减少。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数3710.49万元，其中，基本支出3607.51万元，占97%；项目支出102.98万元，占3%。主要包括教育支出2602.24万元，社会保障和就业支出843.04万元，住房保障支出265.21万元。2020年支出预算较上年增加195.57万元，增长5.5%，主要是人员经费增加186.49万元，主要原因是人员工资福利增加；公用经费增加12.02万元，主要原因是物管费等增加；项目支出减少2.94万元，主要原因是零星维修费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

    2020年一般公共预算拨款收入3363.54万元，支出包括：教育支出2255.29万元，占67%；社会保障和就业支出843.04万元，占25%；住房保障支出265.21万元，占8%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加196.02万元，增长6%，主要是人员经费（或公用经费、项目支出等）增加186.49万元，主要原因是人员工资福利增加；公用经费增加2.53万元，主要原因是福利费增加；项目支出增加7万元，主要原因是教育教学业务费增加。具体安排情况如下：

   （一）基本支出：市十一中学2020年一般公共预算基本支出年初预算数为3363.54万元，其中：人员经费3343.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金及离退休费和生活补助；公用经费40.47万元，包括：福利费。

  （二）项目支出：市十一中学2020年一般公共预算项目支出年初预算数为25万元，其中事业运行经费25万元，主要用于教育教学业务费等方面。

五、“三公”经费预算情况

    2020年市十一中学“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年没有变化。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市十一中学2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

     （一）机关（单位）运行经费。2020年市十一中学运行经费一般公共预算拨款预算40.47万元，较上年预算增加2.53万元，增长6.6%。其增加原因为福利费增加。

     （二）政府采购情况。2020年市十一中学政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37万元。

     （三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市十一中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的专用设备1（套）。

     （四）绩效目标设置情况。2019年市十一中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3167.52万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2020年市十一中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3363.54万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

      (五)其他说明事项。此编制说明中引用上年（2019年）数据口径有调整，即一般公共预算拨款剔除了上级补助收入，在2019年预算公开中一般公共预算拨款包括上级补助收入。

八、名词解释

     1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一中2020年预算表格.xls

十一中2020年三公经费预算.xls