常德市第十一中学2019年部门预算编制说明

目录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

  1、无二级预算单位的作如下说明

  2、有二级预算单位的作如下说明

三、部门收支总体情况

  1、收入预算

  2、支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公经费”预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

  1、机关（单位）运行经费

  2、政府采购情况

  3、国有资产占有使用情况

4、绩效目标设置情况

八、名词解释

   1、基本支出

   2、项目支出

   3.“三公”经费

   4、机关（单位）运行经费

一、部门基本概况

1.职能职责

  常德市第十一中学是一所初级中学学校的职能职责就是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2.机构设置

根据市编委办核定常德市第十一中学内设科室4个，所属事业单位0个（没有下属单位的填写0个，不能删除），全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处、总务处。

所属事业单位分别无（没有下属单位的填写“无”）。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市第十一中学本级。

2.有二级预算单位的作如下说明：纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市十一中2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、上级补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

市十一中2019年收支总预算3514.92万元。

1.收入预算。2019年收入预算3514.92万元，其中，一般公共预算拨款3167.52万元，占90%（经费拨款3146.52万元，占99%；纳入预算管理的非税收入拨款21万元，占1%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；上级补助收入347.4万元，占10%。2019年收入预算较上年增加32.28万元，增长0.9%，主要是经费拨款增加19.08万元，主要原因是工资增加；上级补助收入增加13.2万元，主要原因是生均经费增加。

2.支出预算。2019年支出预算3514.92万元，其中，基本支出3409万元，占97%；项目支出105.92万元，占3%。主要包括一般公共服务2749.13万元，社会保障和就业支出513.75万元，住房保障支出252.04万元。2019年支出预算较上年增加32.28万元，增长0.9%，主要是人员经费增加47.08万元，主要原因是在职人员工资调标和代课老师工资增加；公用经费减少16.68万元，主要原因是办公费用减少；项目支出增加1.88万元，主要原因是零星维修费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入3514.92万元，支出包括：一般公共服务2749.13万元，占78%；社会保障和就业支出513.75万元，占15%；住房保障支出252.04万元，占7%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加32.28万元，增长0.9%，主要是人员经费增加47.08万元，主要原因是在职人员工资调标和代课老师工资增加；公用经费减少16.68万元，主要原因是办公费用减少；项目支出增加1.88万元，主要原因是零星维修费增加。

具体安排情况如下：

1.基本支出：市十一中2019年一般公共预算基本支出3409万元，其中：人员经费3194.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利、离退休人员生活补助、遗属生活补助等；公用经费214.48万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、物业管理费、专用材料费等2.项目支出：市十一中2019年一般公共预算项目支出105.92万元，其中事业运行经费105.92万元，主要用于教育教学业务费、设备购置及维修费等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年市十一中“三公”经费预算3万元，其中：公务接待支出3万元，预计接待批次29次，预计接待人数280人。因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少8.5万元，下降73.9%。其减少原因为公务接待费减少5万元；公务用车报废处理，减少公务用车运行费3.5万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市十一中2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年市十一中运行经费一般公共预算拨款预算320.4万元，较上年预算减少14.8万元，下降4.4%。其减少原因为办公费用减少

2.政府采购情况。2019年市十一中政府采购预算总额36万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算35万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市十一中共有车辆0台。

4.绩效目标设置情况。2018年市十一中整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3461.64万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3461.64万元；2019年市十一中整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3514.92万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款3514.92万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一中2019年预算公开