常德市第十一中学2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市第十一中学的职能职责就是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

根据市编委核定，常德市第十一中学内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处、总务处。

所属单位 无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市第十一中学2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款，上级补助收入等。支出既包括保障学校基本运行的经费，也包括事业运行等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款。

常德市第十一中学2018年收支总预算3482.64万元。

1、收入预算，2018年年初预算数3482.64万元，其中，一般公共预算财政拨款3148.44万元,占90.4%（经费拨款3127.44万元，占99.3%；纳入预算管理的非税收入拨款21万元，占0.7%）；上级补助334.2万元，占9.6%。2018年收入预算较去年增加 580.13万元，增长19.99%。主要是一般公共预算财政拨款增加588.13万元，主要原因是工资标准调整，人员经费拨款增加，生均经费提高标准，办公费用增加；纳入财政专户管理的非税收入拨款减少8万元，减少27.58%，主要原因是门面拆迁，非税收入减少。

2、支出预算，2018年年初预算数3482.64万元，其中，基本支出3378.6万元，占97%；项目支出104.04万元，占3%。主要包括教育支出2744.3万元，社会保障和就业支出482.27万元，住房保障支出256.07万元。 2018年支出预算较去年增加580.13万元，增长19.99%。主要是人员经费增加534.33万元，主要原因是工资及离退休费标准调整。公用经费增加7.51万元；专项支出增加38.29万元，主要原因生均经费标准提高，增加了专项商品和服务支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入3148.44万元，支出包括：教育支出2410.10万元，占76.6%；社会保障和就业支出482.27万元，占15.3%；住房保障支出256.07万元，占8.1%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加506.33万元，增长19.16%，主要是人员经费增加501.33万元，主要原因是工资及离退休费标准调整。专项支出增加5万元，增加了专项商品和服务支出。具体安排情况如下：

1、基本支出：常德市第十一中学2018年一般公共预算基本支出为3130.94万元，其中:人员经费3127.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员经费等；学校公用经费3.5万元，主要包括：公务用车运行费等。

2、项目支出常德市第十一中学2018年一般公共预算项目支出17.5万元，其中事业运行经费17.5万元，主要用于专项商品和服务17.5万元等方面。

五、“三公”经费预算情况

2018年市常德市第十一中学“三公”经费预算11.5万元，其中：公务接待支出8万元，公务用车购置及运行支出3.5万元（公车运行维护费3.5万元）。2018年“三公”经费预算较上年减少3万元，下降20.68%。其减少原因为因公出国（境）费用为0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第十一中学2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关（单位）运行经费：2018年学校运行经费财政拨款预算335.2万元（包括日常公用支出和专项业务支出），较2017年预算增加65.74万元，增长24.4%。主要是办公费及党建经费等增加。

2、政府采购情况。2018年常德市第十一中学政府采购预算总额35万元，其中：政府采购物业管理服务预算35万元。

3、国有资产占有使用情况。公务车辆1台。截至2017年12月31日。

4、绩效目标设置情况。2018年常德市第十一中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3148.44万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一中2018年预算公开