版权所有:常德市第十一中学 | 湘ICP备05006070号
主办单位:常德市教育局 | 技术支持:常德市教育信息中心
单位地址:常德市朗州北路77号 | 电话:0736-7717025
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:常德市第十一中学
财政供养人员情况 |
编制数 |
2016年实际在职人数 |
控制率 |
|||
237 |
237 |
100% |
||||
经费控制情况 |
2015年决算数 |
2016年预算数 |
2016年决算数 |
|||
三公经费 |
9.52 |
14.5 |
9.27 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
1.86 |
3.5 |
1.79 |
|||
其中:公车购置 |
||||||
公车运行维护 |
1.86 |
3.5 |
1.79 |
|||
2、出国经费 |
3 |
0 |
||||
3、公务接待 |
7.66 |
8 |
7.48 |
|||
项目支出: |
1753.5 |
57.07 |
1008.56 |
|||
1、业务工作专项 |
39.52 |
39.07 |
39.72 |
|||
2、运行维护专项 |
1713.98 |
18 |
968.84 |
|||
公用经费 |
330.16 |
258.38 |
370.41 |
|||
其中:办公经费 |
44.49 |
30 |
64.8 |
|||
水费、电费、差旅费 |
35.58 |
55 |
32.45 |
|||
会议费、培训费 |
16.95 |
15.5 |
10.4 |
|||
政府采购金额 |
20 |
20 |
20 |
|||
部门整体支出预算调整 |
||||||
楼堂馆所控制情况
|
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
体艺楼 |
8713 |
8713 |
100% |
3068 |
3000 |
97.8 |
食堂 |
3256 |
3256 |
100% |
124.3 |
124.3 |
100 |
厉行节约保障措施 |
学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划,通过全面推进单位内部控制建设,细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程,实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离,严格支出审核、财务监督检查和内部审计。 |
说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项
目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。