常德市第十一中学-常德市第十一中学2016年部门预算说明

常德市第十一中学2016年部门预算说明

作者：时间：2016-03-03

一、部门职能职责

常德市第十一中学是一所初级中学，现有教学班级48个，在编教师240人，离退休人员114人，临时工作人员11人，在校学生2146人。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括学校收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款又包括上级补助收入等；支出包括保障学校基本运行的经费。

（一）收入预算，2016年年初预算数2710.59万元，其中，公共预算财政拨款2700.59万元（含上级补助收入257.52万元），纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数2710.59万元，其中，工资福利支出1577.86万元，一般商品和服务支出258.38万元，对个人和家庭补助820.28万元，专项商品和服务支出54.07万元。

三、公共预算财政拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入2700.59万元，其中经费拨款2443.07万元（含纳入预算管理的非税收入拨款15万元），上级补助收入257.52万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2016年年初预算数为2656.52万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴、离退休人员经费及临时工等人员经费以及办公费、水电费、通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、物业管理费、公务用车运行费等日常公用经费。

（二）项目支出：2016年年初预算数为44.07万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中设备购置2万元，主要用于购置办公设备；维修费支出13万元，主要用于校园零星维修等方面；专项商品和服务13.07万元，主要用于发放独生子女费、三八妇女节活动、重阳节活动等；教学教研专项经费13万元，主要用于教师的专项教研培训活动；学生活动经费3万元，主要用于学生的文体及其它学习活动。