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附件2 部门整体支出绩效评价基础数据表
来源:常德市十一中 | 发布时间:2017-10-25 | 浏览次数:53

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:常德市第十一中学                                                  

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职人数

控制率

237

237

100%

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

9.52

14.5

9.27

  1、公务用车购置和维护经费

1.86

3.5

1.79

其中:公车购置




公车运行维护

1.86

3.5

1.79

  2、出国经费


3

0

  3、公务接待

7.66

8

7.48

项目支出:

1753.5

57.07

1008.56

  1、业务工作专项

39.52

39.07

39.72

  2、运行维护专项

1713.98

18

968.84

公用经费

330.16

258.38

370.41

其中:办公经费

44.49

30

64.8

水费、电费、差旅费

35.58

55

32.45

会议费、培训费

16.95

15.5

10.4

政府采购金额

20

20

20

部门整体支出预算调整




楼堂馆所控制情况
(2016年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

体艺楼

8713

8713

100%

3068

3000

97.8

食堂

3256

3256

100%

124.3

124.3

100

厉行节约保障措施

学校根据年度工作任务编制年度财务收支计划,通过全面推进单位内部控制建设,细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程,实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离,严格支出审核、财务监督检查和内部审计。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项

目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。


 
 
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